Algemeen

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2022, wordt er bij de doelen 7.1.2 en 8.2.1  een beleidsmatige interventies voorgesteld te weten verruiming beleid voor reserveringen in de reserve nog uit te voeren werken fysiek en vertraging in de ontwikkeling van het programma dienstverlening toegankelijke stad. Tevens worden er een drietal tekortwaarschuwingen afgegeven. De tekortwaarschuwingen betreffen: anterieure overeenkomst Wijthmen, Zwartewaterallee woonimpuls en de parkeerinkomsten.

Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

In totaal bevat de Berap tegenvallers ten opzichte van de Begroting voor een bedrag van € 4,13 miljoen. Ook bevat de Berap meevallers voor een bedrag van € 6,47 miljoen. Per saldo resulteert de Berap in een voordelig resultaat van € 2,34 miljoen in 2022. Een aantal bijstellingen heeft doorwerking naar latere jaren.

Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

De grootste meevallers in deze Berap zijn lagere W.M.O uitgaven door minder aanvragen, fors hogere bouwleges door onverwacht aantal grote bouwplannen (hier staan overigens ook hogere uitvoeringskosten tegenover), resultaat MPV, terugontvangen bijdrage Veiligheidsregio over 2021, lagere kosten afval als gevolg van gestegen prijzen voor terug geleverde grondstoffen, vrijval uit doorgelichte projecten en een hogere gemeentefondsuitkering.
De belangrijkste tegenvallers zijn tekort BUIG in verband met bijstelling macrobudget, verstedelijkingsstrategie BO/MIRT door langere doorlooptijd, hogere plankosten gebiedsvisie Zwartewaterallee, Initiatieven Oosterenk: kosten nadere uitwerking in verband met aanvraag Woonimpuls en hogere uitgaven klimaatadaptatie door aangegane verplichtingen met rijk en EU.

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2022-2 Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2022-2 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.